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4006-900-901

金稅三期下進出口企業出口退稅、風險防范與涉外稅收合理籌劃

參加對象：外貿經理
課程費用：電話咨詢
授課天數：2天
授課形式：內訓
聯系電話：4006-900-901 / 17717312667（小威）

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課程大綱  COURSE OUTLINE
第一講  解析金稅三期系統下出口企業稅收風險來源
一、金三系統的“互聯網+大數據+云計算”
二、金三系統的“風險預警+過程監控+風險推送”
三、稅務稽查規范（1.0版）與金三系統的銜接
四、國地稅聯合檢查對企業退稅“一網打盡”
五、“金三”與“一案雙查+警稅協作+紀稅協作”之融合
六、全國稅務稽查對于出口退稅稽查要點有哪些
七、金稅三期系統與海關無紙化申報系統
 
第二講  “營改增”金稅三期嚴管下的發票管控
一、營改增后出口企業進項稅發票來源渠道與風險分析
二、“營改增”新政下的代理出口發票企業是否可以抵扣
三、“營改增”新政的出口免稅政策如何進行實務處理
四、企業的境外傭金在 “營改增范圍是否可以抵扣
五、“營改增”下的勞務或無形資產出口是如何退稅
六、企業如何利用 “營改增”新政增加出口退稅
 
第三講  出口退稅政策解析及出口稅務管理
一、    出口退稅政策綜述及相應政策解讀
1、    出口退稅之財稅39號公告
2、    出口退稅之財稅96號公告
3、    出口退稅之國稅13號公告與外貿綜合服務之出口退稅
4、    所得稅法有關涉外稅務的法規解析
5、    關聯交易與《特別納稅調整》
6、    海外相關稅務法規對出口退稅的影響
7、    海關估價與出口退稅之價格申報
二、    稅務管理的三條線與“三單兩票”
1、    物流線與海關申報
2、    資金線與收匯管理
3、    單證線與出口退稅單據管理
4、    報關單、
5、    裝運單（海關特殊監管區域倉單）、
6、    收匯水單（集中收匯水單）、
7、    進項稅票與出口發票
三、    營改增與出口退稅核算
1、    營改增與廠商自營出口
2、    營改增與外貿代理出口
3、    營改增與外貿自營出口
4、    營改增與外貿綜合服務平臺出口
5、    集團內部采購與營改增下的出口退稅
6、    營改增與外包
四、    關聯交易與出口退稅政策的相應關系探討
五、    我國的出口退稅政策與海關相關監管政策的關聯
1、    一般貿易企業
2、    加工貿易企業
3、    轉廠出口
4、    海關特殊監管區出口
5、    跨境電商出口
六、    出口退稅策略解析
1、    廠商自營出口之免抵退與不予抵扣
2、    外貿代理出口之免抵退與不予抵扣
3、    外貿自營出口之退稅
4、    外貿綜合服務的出口退稅
5、    跨境電商直銷的出口退稅處理方式
 
第四講  涉外企業海外稅收籌劃
一、    跨境稅務的性質與功能
1、    跨境所得稅管理
2、    流轉稅與跨境稅務處理
二、    涉外企業海外稅務政策解析與應對
1、    特別納稅調整法案與關聯交易
2、    雙邊稅務協定
3、    非居民金融賬戶涉稅信息交互機制
4、    落地稅務管轄與屬地稅務管轄
三、    關聯交易分析與關聯交易規避
四、    非居民管理與海外業務平臺的合理規劃
五、    海外經營與海外稅務籌劃
1、    海外業務渠道與平臺選擇
2、    海外稅務籌劃的策略
3、    案例分析海外稅務籌劃的手段
4、    海外與境內稅務籌劃的結合及其要點
5、    涉外稅務籌劃中的離岸新思維
六、    境內與關境稅務籌劃
1、    完稅價格與完稅價格的合理申報
2、    增值稅的合理籌劃
3、    所得稅的合理籌劃
七、    海外商業資產的金融化運作
八、    流動性收益與資本性收益避稅互動
九、    離岸中心的合理設計與稅務籌劃
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